科   目

上年决算数

本年预算数

增幅 %

审查意见：

1、预算编制遵循了“统筹兼顾，量入为出，收支平衡”的原则。

2、预算支出符合“坚持勤俭节约，优化经费支出结构，使用重点突出”的编制要求。建议在前一年的基础上，略有结余。

3、预算根据全年工会工作计划制定，考虑了具体工作的需要，总体合理。

经审员：梁健美

收

入

类

会费收入

18341.20

17902.00

-0.98%

拨交经费收入

47836.80

46569.60

-0.03%

上级补助收入

行政补助收入

事业收入

投资收益

其他收入

238.44

220.00

-0.08%

本年收入合计

66416.44

64691.60

-0.03%

支

出

类

职工活动支出

42476.00

41500.00

-0.03%

职工教育费

500

文体活动费

33024.00

31000.00

-1%

宣传活动费

9452.00

10000.00

0.06%

其他活动费

维权支出

16200.00

16000.00

-0.01%

 劳动关系协调费

劳动保护费

法律援助费

 困难职工帮扶费

送温暖费

16200.00

16000.00

-0.01%

其他维权支出

业务支出

7703.00

7191.60

-0.07%

培训费

600.00

600.00

0%

会议费

专项业务费

5963.00

5391.60

-0.10%

其他业务费

1140.00

1200.00

0.05%

资本性支出

事业支出

其他支出

本年支出合计

66379.00

64691.60

-0.03%

结     余

上年结余

本年结余

累计结余

24510.91

0

24548.35

科   目

预算数

决算数

完成预算%

审查意见：

1、 本年决算总体完成情况较好，完成预算在90%~110%之间。

“职工教育费”未使用：原定的辅导讲座，因专家工作日程一直变动，无法落实。若今后出现类似问题，建议向上级工会提出调整预算的请求。

2、 经费收支有预算、并按预算执行，没有超范围支出现象。

3、 各项收入真实、正确。有合法有效的收据，入账及时，会计处理正确。

4、 专项资金专款专用。

经审员：梁健美

收

入

类

会费收入

17902.00

17762.90

99.22%

拨交经费收入

46569.60

46530.00

99.91%

上级补助收入

行政补助收入

事业收入

投资收益

其他收入

220.00

224.12

101.87%

本年收入合计

64691.60

64517.02

99.73%

支

出

类

职工活动支出

41500.00

42600.60

102.65%

职工教育费

500.00

文体活动费

31000.00

33142.60

106.91%

宣传活动费

10000.00

9458.00

94.58%

其他活动费

维权支出

16000.00

15000.00

93.75%

 劳动关系协调费

劳动保护费

法律援助费

 困难职工帮扶费

送温暖费

16000.00

15000.00

93.75%

其他维权支出

业务支出

7191.60

7357.10

102.30%

培训费

600.00

600.00

100.00%

会议费

专项业务费

5391.60

5705.60

105.82%

其他业务费

1200.00

1051.50

87.63%

资本性支出

事业支出

其他支出

本年支出合计

64691.60

64957.70

100.41%

结     余

上年结余

本年结余

累计结余

24548.35

-440.68

24107.67